一、概況

（一）部門職責

根據縣委辦〔1997〕64號文件《關于印發(fā)中國人民政治協(xié)商會議岱山縣委員會機關機構改革方案》，縣政協(xié)委員會機關設置辦公室，現(xiàn)有提案委員會、委員工作委員會、經濟科技委員會、港澳臺僑與社會和法制委員會、文史資料與教文衛(wèi)體委員會、農業(yè)與人口資源環(huán)境委員會。縣政協(xié)辦公室是政協(xié)岱山縣委員會的辦事機構，主要職責是：

（一）負責縣政協(xié)全體會議、常委會會議、主席會議的會務工作。

（二）組織實施全體會議、常委會會議、主席會議的決議、決定。

（三）負責起草縣政協(xié)的重要文件和有關材料。

（四）協(xié)調安排縣政協(xié)委員和市政協(xié)在岱委員的視察、調查、座談、調研等活動，并承擔有關服務和有關材料。

（五）宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、方針、政策，報道縣政協(xié)重要活動，收集、整理、反映各類重要信息。

（六）負責管理縣政協(xié)機關的人事、勞動工資和行政后勤工作。

（七）承辦縣政協(xié)領導交辦的其他工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，中國人民政治協(xié)商會議岱山縣委員會辦公室單位部門決算包括：本級決算。

納入浙江省中國人民政治協(xié)商會議岱山縣委員會辦公室2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無二級預算單位。

（單位）從預算單位構成看，本單位內設：縣政協(xié)辦公室、委員工作委員會、提案委員會、經濟科技委員會、港澳臺僑與社會和法制委員會、文史資料與教衛(wèi)文體委員會、農業(yè)與人口資源環(huán)境委員會。

二、2022年度部門決算公開表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1603.25萬元，支出總計1603.25萬元，與2021年度相比各增加70.61萬元，增長4.4%。主要原因是1.年初預算按定額標準核算，核實數(shù)和實際發(fā)生數(shù)存在一定差額。2.年初因會議防疫需要，政協(xié)委員會客廳,數(shù)字政協(xié)建設工作經費，文史編纂讀書學習等追加經費。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1603.25萬元；包括財政撥款收入1603.25萬元（其中，一般公共預算1603.25萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1603.25萬元，其中基本支出1231.81萬元，占76.83%；項目支出371.44萬元，占23.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計1603.25萬元，支出總計1603.25萬元，與2021年相比，各增加70.61萬元，增長4.40%。主要原因是：1.年初預算按定額標準核算，核實數(shù)和實際發(fā)生數(shù)存在一定差額。2. 政協(xié)委員會客廳,數(shù)字政協(xié)建設工作經費，文史編纂讀書學習等追加經費。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1603.25萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加70.61萬元，增長4.40%。主要原因是：政協(xié)委員會客廳,數(shù)字政協(xié)建設工作經費，文史編纂讀書學習等追加經費。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1603.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1333.44萬元，占83.17%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出126.93萬元,占7.92%；衛(wèi)生健康（類）支出51.65萬元,占3.22%； 節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出91.24萬元,占5.69%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1080.96萬元，支出決算為1603.25萬元,完成年初預算的148.32%，主要原因是人員調入增加增人增資，政協(xié)委員會客廳,數(shù)字政協(xié)建設工作經費，文史編纂讀書學習等追加經費。其中：

一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）。年初預算為668.33萬元，支出決算為961.99萬元，完成年初預算的143.94%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因在職人員經費剛性增長。

一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為212.49萬元，支出決算為371.44萬元，完成年初預算的174.80%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年初因會議防疫需要， 政協(xié)委員會客廳,數(shù)字政協(xié)建設工作經費，文史編纂讀書學習等追加經費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為45.79萬元,支出決算為84.62萬元,完成年初預算的184.80%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因養(yǎng)老保險待遇提高支出增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）。年初預算為22.91萬元，支出決算為42.31萬元，完成年初預算的184.68%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因養(yǎng)老保險待遇職業(yè)年金提高支出增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為31.56萬元，支出決算為36.40萬元，完成年初預算的115.34%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因行政單位醫(yī)療費年度提高支出增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為12.47萬元，支出決算為15.25萬元，完成年初預算的122.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因公務員醫(yī)療補助年度提高支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為87.41萬元，支出決算為91.24萬元，完成年初預算的104.38%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)提高的支出增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出1231.81萬元，其中：

人員經費1147.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費84.04萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。本年無國政府性基金預算財政撥款支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要原因是本年無政府性基金預算支出。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要原因是本年無國有資本經營預算財政撥款支出。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為9.8萬元，支出決算為9.8萬元，完成全年預算的100%。2022年度“三公”經費支出決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是持平。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，減少0萬元，下降100%，主要原因是本年無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要原因是本單位公務用車改革后未保留車輛；公務接待費支出決算為9.8萬元，占100%，與2021年度相比，增加3萬元，增長30.61%，主要原因是人員來訪接待次數(shù)標準數(shù)稍增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要機關本單位取消公務出國（境）計劃。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因出國計劃沒安排。本年無因公出國(境)費用。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數(shù)與上年持平預算數(shù)的主要原因是本單位公務用車改革后未保留車輛。

公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是2022年度無公務用車購置計劃。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費全年預算數(shù)為9.8萬元，支出決算為9.8萬元，完成年初預算的100%。主要用于接待上級來訪考察等支出。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是持平。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待38團組，累計493人次。

外事接待支出0萬元，主要用于外賓公務接待。接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出9.8萬元，主要用于接待上級來訪考察調研學習等。接待38批次，累計493人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數(shù)為74.54萬元，支出決算為84.04萬元，完成年初預算的112.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因機關運行經費差旅費等支出增加；比2021年度增加6.03萬元，增長7.18%，主要原因是機關運行經費成本差旅費等支出增加。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額34.15萬元，其中：政府采購貨物支出34.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.15萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額34.15萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議岱山縣委員會辦公室本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，中國人民政治協(xié)商會議岱山縣委員會辦公室對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目12個，共涉及資金371.44萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目支出績效自評。 本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門績效評價。

組織對本部門開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門決策職能設定明確性清晰且分解, 人員崗位職能明確性完整細化, 工作計劃的合理明確性合理明確性, 部門績效目標的合理性、明確性、量化度合理、明確、量化, 年度部門預算編制完整合理性完整合理, 年度部門預算編制規(guī)范性編制規(guī)范。部門預算執(zhí)行管理基本支出預算執(zhí)行率,項目支出預算執(zhí)行率偏差≤10%。部門產出,部門效果, 深化“三服務”工作，推動政協(xié)委員面向社會、深入基層。推進界別活動組建設，建立和完善界別活動組履職清單管理和述職考察制度。按照“成熟一個，創(chuàng)建一個”的思路，穩(wěn)步推進界別活動組工作室建設，引導政協(xié)委員以界別工作室為單位開展履職活動。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

中國人民政治協(xié)商會議岱山縣委員會辦公室隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，2022年度培訓考察與常委讀書經費及政協(xié)各委室工作經費的項目績效自評具體情況如下：

2022年度培訓考察與常委讀書經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為17.58萬元，完成預算的97.67%。項目績效目標完成情況：一是開展委員培訓開闊了委員視野，提升了委員履職能力；二是舉辦一期常委讀書會，邀請縣長作全縣經濟社會發(fā)展情況通報，增強了委員知情明政，為履職提供素材。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：是培訓科目的針對性還需加強。下一步改進措施：與培訓學校加強溝通，確保培訓科目貼近實際。

2022年度縣政協(xié)委員履職補助經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據166名縣政協(xié)委員履職時間，按照每位每月200元履職經費標準，已于4月份全部發(fā)放。用于委員參加學習、會議、調研、視察、考察等履職活動所發(fā)生的差旅費、通訊費、工作餐等費用，充分調動委員參政議政的積極性，為助推我縣高質量發(fā)展貢獻政協(xié)智慧和力量。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）。指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）。指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指本單位職業(yè)年金支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指本單位醫(yī)療保險支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指本單位公務員醫(yī)療補助款。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指本單位住房公積金支出。

五、附件

中國人民政治協(xié)商會議岱山縣委員會辦公室2022年度部門決算.wps