三、2022年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)26426.56萬(wàn)元，支出總計(jì)26426.56萬(wàn)元,與2021年度相比，收入減少9065.2萬(wàn)元，減少25.54%，主要原因是：根據(jù)工作任務(wù)，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)24365萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入16790.85萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算16374.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算416.74萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)68.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入7574.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)31.09%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)24728.1萬(wàn)元，其中基本支出4230.51萬(wàn)元，占17.11%；項(xiàng)目支出20497.59萬(wàn)元，占82.89%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16790.85萬(wàn)元，支出總計(jì)16790.85萬(wàn)元，與2021年相比，收入增加6954.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.71%。主要原因是根據(jù)工作任務(wù)，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款收入增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)11819.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.06%，主要原因是一是2022年因工資調(diào)整等原因追加較多人員經(jīng)費(fèi)，二是根據(jù)工作任務(wù)，年中追加撥入上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金3737.84萬(wàn)元，相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16374.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.22%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6938萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.53%。主要原因是：年中追加撥入上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金3737.84萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16374.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出312.02萬(wàn)元,占1.9%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出132.15萬(wàn)元,占0.81%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出15625.79萬(wàn)元,占95.43%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類(lèi)）支出304.15萬(wàn)元,占1.86%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11399.71萬(wàn)元，支出決算為16374.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143.64%，主要原因是一是2022年因工資調(diào)整等原因追加較多人員經(jīng)費(fèi)，二是根據(jù)工作任務(wù)，年中追加撥入上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金3737.84萬(wàn)元，相關(guān)項(xiàng)目支出增加。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為173.15萬(wàn)元，支出決算為208.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2022年社保統(tǒng)一調(diào)整行政參公編制人員的養(yǎng)老基數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為86.64萬(wàn)元，支出決算為104.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2022年社保統(tǒng)一調(diào)整行政參公編制人員的養(yǎng)老基數(shù)，使支出增加。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為102.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為91.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.98%，決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年醫(yī)保統(tǒng)一調(diào)整醫(yī)療基數(shù)以及單位人員變動(dòng)，使實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)為40.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.42%，決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年單位人員變動(dòng)，使實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2726.55萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3068.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T變動(dòng)，使人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為617.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為651.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)34.64萬(wàn)元，相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為321.35萬(wàn)元，支出決算為320.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是漁政船維修項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式降低維修費(fèi)用。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6870.84萬(wàn)元，支出決算為11456.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作任務(wù)，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為161萬(wàn)元，支出決算為127.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作任務(wù)，實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為299.59萬(wàn)元，支出決算為304.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算定額。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3816.89萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3253.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)563.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出416.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.69%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.24%。主要原因是：用于基本支出的經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出416.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出416.74萬(wàn)元,占100%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為420萬(wàn)元，支出決算為416.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.22%，主要原因是節(jié)約費(fèi)用，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：

其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為420.00萬(wàn)元，支出決算為416.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約費(fèi)用，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)（單位）2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為14.49萬(wàn)元，支出決算為14.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度，主要原因是2021年和2022年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.79萬(wàn)元，占12.35%，與2021年度相比，增加1.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)258%，主要原因是2022公務(wù)用車(chē)增加，燃油費(fèi)增加使公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.7萬(wàn)元，占87.65%，與2021年度持平，主要原因是2021年和2022年公務(wù)接待費(fèi)都嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.79萬(wàn)元，支出決算為1.79萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.79萬(wàn)元，支出1.9萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為12.7萬(wàn)元，支出決算為12.7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待66批次，累計(jì)660人次。主要用于接待國(guó)家、省市有關(guān)單位來(lái)我局調(diào)研指導(dǎo)、海洋與漁業(yè)部門(mén)來(lái)我縣交流、招商引資工作等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)外有關(guān)單位來(lái)我局調(diào)研指導(dǎo)，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.7萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)家、省市有關(guān)單位來(lái)我局調(diào)研指導(dǎo)、海洋與漁業(yè)部門(mén)來(lái)我縣交流、招商引資工作等支出。接待66批次，累計(jì)660人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為488.47萬(wàn)元，支出決算為563.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)；比2021年度增加110.45萬(wàn)元，增加24.36%，主要原因是2022年勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)增加。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額1331.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出841.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出490.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1330.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.9%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1151.85萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的86.6%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.7%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，岱山縣海洋與漁業(yè)局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）7臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，岱山縣海洋與漁業(yè)局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目25個(gè)，共涉及資金1753.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。

組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從部門(mén)決策、部門(mén)管理、部門(mén)績(jī)效3方面對(duì)2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)分,目標(biāo)基本完成，綜合評(píng)分99.8分。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)整體目標(biāo)完成情況如下：一是通過(guò)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)；二是通過(guò)不斷強(qiáng)化資金收支管理，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，較好的完成各項(xiàng)資金支出。

本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

岱山縣海洋與漁業(yè)局在2021年度部門(mén)（單位）決算中反映“2022年漁業(yè)安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)”及“2022年漁政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“2022年漁業(yè)安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為228萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為228萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是進(jìn)行了漁業(yè)安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳，漁民培訓(xùn)等工作； 二是完成上一年度基層漁業(yè)安管員工作考核，并發(fā)放補(bǔ)貼； 三是對(duì)我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)漁船點(diǎn)驗(yàn)人員進(jìn)行年度考核，并對(duì)點(diǎn)驗(yàn)人員及基層漁業(yè)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 四是對(duì)漁業(yè)各類(lèi)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。自評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

“2022年漁政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為321.35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為321.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障了中國(guó)漁政33021、33128、33129、33127和護(hù)漁船的正常運(yùn)行，年執(zhí)法633航次，二是要求，對(duì)全年年新進(jìn)漁業(yè)執(zhí)法人員配發(fā)漁政制服，提升漁業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍形象；三是根據(jù)實(shí)際使用需求，新增了一批辦公和執(zhí)法設(shè)備，更替老舊設(shè)備；四是對(duì)大樓進(jìn)行了維修。。自評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2022年度）

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

說(shuō)明：部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門(mén)自行開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出，并單獨(dú)出具評(píng)價(jià)報(bào)告的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指由財(cái)政部門(mén)開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為預(yù)算部門(mén)政策、項(xiàng)目或整體支出，并單獨(dú)出具評(píng)價(jià)報(bào)告的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指公務(wù)員和事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

20. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

21. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

22. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。

23. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。

24. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼。

25. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：指良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

26. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

27.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）海域與海島管理（項(xiàng)）：指用于海域與海島管理方面的支出。

28. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指公務(wù)員和事業(yè)人員繳納的住房公積金、住房補(bǔ)貼支出。

29. 其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

五、附件

附件：岱山縣海洋與漁業(yè)局2022年部門(mén)決算.docx