一、概況

（一）單位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣道路交通管理工作，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)依法查處道路交通違法行為和處理交通事故、維護(hù)交通秩序。

2.組織、指導(dǎo)跨區(qū)域道路交通分流、管制等工作。組織協(xié)調(diào)、實(shí)施全縣性重大活動(dòng)的交通安全保衛(wèi)工作。

3.負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)登記及牌證發(fā)放，機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的申領(lǐng)及管理。指導(dǎo)實(shí)施機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)管和駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理。

4.指導(dǎo)、開(kāi)展交通安全宣傳教育工作，研究制定全縣交警執(zhí)法規(guī)范和處置各類(lèi)重特大道路交通事故工作預(yù)案。

5.參與城市道路、公路建設(shè)及交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。

6.組織實(shí)施交通科技建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù)。

7.承擔(dān)縣道路交通安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，浙江省岱山縣公安局交通警察大隊(duì)2022年單位預(yù)算只包含本級(jí)決算。

納入浙江省岱山縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度單位決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)。

二、2022年度單位決算公開(kāi)表

（見(jiàn)附件）

三、2022年度單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)2204.41萬(wàn)元，支出總計(jì)2204.41萬(wàn)元,與2021年度相比，各增加262.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.52%。主要原因是：2022年新增項(xiàng)目交警大隊(duì)交通安全經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和2022年交警大度創(chuàng)城相關(guān)經(jīng)費(fèi)等，用于支付交通安全管理相關(guān)工程，交通安全管理設(shè)備購(gòu)置等，因此增幅較大。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2166.09萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入2166.09萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算2046.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算120萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元），占收入合計(jì)100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.00%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2192.25萬(wàn)元，其中基本支出628.28萬(wàn)元，占28.66%；項(xiàng)目支出1563.97萬(wàn)元，占71.34%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2166.09萬(wàn)元，支出總計(jì)2166.09萬(wàn)元，與2021年相比，各增加427.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.61%。主要原因是2022年新增項(xiàng)目交警大隊(duì)交通安全經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和2022年交警大度創(chuàng)城相關(guān)經(jīng)費(fèi)等，用于支付交通安全管理相關(guān)工程，交通安全管理設(shè)備購(gòu)置等，因此增幅較大；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1168.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.44%，主要原因是交警大隊(duì)交通安全經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和2022年交警大度創(chuàng)城相關(guān)經(jīng)費(fèi)等為年中追加項(xiàng)目。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2046.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.33%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加427.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.43%。主要原因是：2022年新增項(xiàng)目交警大隊(duì)交通安全經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和2022年交警大度創(chuàng)城相關(guān)經(jīng)費(fèi)等，用于支付交通安全管理相關(guān)工程，交通安全管理設(shè)備購(gòu)置等，因此增幅較大。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,046.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；公共安全（類(lèi)）支出1,972.39萬(wàn)元,占96.40%；教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出42.63萬(wàn)元,占2.08%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5.79萬(wàn)元,占0.28%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；住房保障（類(lèi)）支出25.28萬(wàn)元,占1.24%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1048.11萬(wàn)元，支出決算為2046.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的195.22%，主要原因是交警大隊(duì)交通安全經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和2022年交警大度創(chuàng)城相關(guān)經(jīng)費(fèi)等為2022年中追加項(xiàng)目。其中：

公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為471.39萬(wàn)元，支出決算為528.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大隊(duì)為定額預(yù)算單位，年初納入預(yù)算的為定額部分，剩余人員及公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行追加，實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為512.44萬(wàn)元，支出決算為1443.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的281.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年中追加項(xiàng)目交警大隊(duì)交通安全經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和2022年交警大度創(chuàng)城相關(guān)經(jīng)費(fèi)等，用于支付交通安全管理相關(guān)工程，交通安全管理設(shè)備購(gòu)置等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.17萬(wàn)元，支出決算為28.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保基數(shù)上調(diào)，實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.59萬(wàn)元，支出決算為14.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保基數(shù)上調(diào)，實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.52萬(wàn)元，支出決算為4.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年行政醫(yī)療預(yù)算的基數(shù)大于實(shí)際支出數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.76萬(wàn)元，支出決算為1.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的基數(shù)大于實(shí)際支出數(shù)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.24萬(wàn)元，支出決算為25.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年公積金基數(shù)上調(diào)，實(shí)際支出大于預(yù)算數(shù)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出602.12萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)434.60萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)167.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出120.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的5.47%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出同上年持平。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出120.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他（類(lèi)）支出120.00萬(wàn)元,占100.00%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為120.00萬(wàn)元，支出決算為120.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是單位按預(yù)計(jì)情況進(jìn)行開(kāi)支。其中：

其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120.00萬(wàn)元，支出決算為120.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同預(yù)算數(shù)持平。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.00%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%，本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算69.80萬(wàn)元，支出決算為69.38萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.40%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的控制，合理開(kāi)支“三公”經(jīng)費(fèi)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0.00萬(wàn)元，占0.00%，與2021年度相比持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為67.92萬(wàn)元，占97.90%，與2021年度相比，增加48.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)257.10%，主要原因是2022年更新購(gòu)置3輛公務(wù)用車(chē)，上年度未發(fā)生更新，因此增幅較大；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.46萬(wàn)元，與2021年度相比持平。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0.00%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無(wú)相關(guān)開(kāi)支。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為68.20萬(wàn)元，支出決算為67.92萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.59%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位加強(qiáng)對(duì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，主動(dòng)縮減經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為49.00萬(wàn)元，支出決算為48.90萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的99.80%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位加強(qiáng)對(duì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，主動(dòng)縮減經(jīng)費(fèi)支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的3輛公務(wù)用車(chē)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為19.20萬(wàn)元，支出19.02萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.06%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位加強(qiáng)對(duì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，主動(dòng)縮減經(jīng)費(fèi)支出。主要用于執(zhí)勤、巡邏、辦案等維護(hù)道路交通安全等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.60萬(wàn)元，支出決算為1.46萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的91.25%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12.00批次，累計(jì)76.00人次。主要用于接待各級(jí)辦公辦案人員等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：

外事接待支出0.00萬(wàn)元，主要用于接待0.00批次，累計(jì)0.00人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.46萬(wàn)元，主要用于接待接待各級(jí)辦公辦案人員等支出，接待12.00批次，累計(jì)76.00人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為164.75萬(wàn)元，支出決算為167.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大隊(duì)為定額預(yù)算單位，年初納入預(yù)算的為定額部分，剩余經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行追加；比2021年度減少433.38萬(wàn)元，下降72.12%，主要原因是2022年協(xié)輔警經(jīng)費(fèi)多為專項(xiàng)支出。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額289.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出131.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出120.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出38.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額289.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額19.78萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.82%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，岱山縣公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛25輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)15輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,，無(wú)其他用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，岱山縣公安局交通警察大隊(duì)單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金1443.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2022年度資金撥款等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金120.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

岱山縣公安局交通警察大隊(duì)隨決算公開(kāi)2022年度本單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見(jiàn)附件）。其中，交警大隊(duì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目和公安交警政法獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下：

交警大隊(duì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100.00分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成協(xié)輔警相關(guān)開(kāi)支的支付；二是協(xié)輔警相關(guān)開(kāi)支及時(shí)、規(guī)范、合規(guī)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

公安交警政法獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93.20分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是防和減少交通事故發(fā)生，打擊各類(lèi)交通違法行為，全力維護(hù)社會(huì)安定和諧；二是服務(wù)保障民生；三是緊扣全省公安中心工作，全面推進(jìn)提高公安交管部門(mén)裝備配備和隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，逐步提升群眾安全滿意度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是部分建設(shè)計(jì)劃推后；二是受疫情影響導(dǎo)部分指標(biāo)值下降。下一步改進(jìn)措施：一是實(shí)時(shí)跟進(jìn)建設(shè)計(jì)劃推進(jìn)；二是大環(huán)境穩(wěn)定后保障指標(biāo)完成量恢復(fù)。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療給費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅年老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、附件

岱山縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度單位決算公開(kāi).pdf