一、概況

（一）部門職責(zé)

（1）貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全科技創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展。推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

（2）會(huì)同相關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行科技工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣基礎(chǔ)研究、科技攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化，協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督實(shí)施縣級(jí)各類科技計(jì)劃。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度。牽頭組織實(shí)施重大科技專項(xiàng)。牽頭組織國家級(jí)、省級(jí)各類科技計(jì)劃的推薦申報(bào)。

（3）擬訂全縣基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

（4）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，統(tǒng)籌編制縣重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)等培育工作，推進(jìn)企業(yè)科技研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。

（5）擬訂科技成果轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。完善科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制建設(shè)。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣科技保密工作。

（6）組織并指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。推動(dòng)科技創(chuàng)新大平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)推進(jìn)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。

（7）擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展科技合作與科技人才交流，牽頭推進(jìn)引進(jìn)大院名校共建科技創(chuàng)新載體。在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)管理全縣科技外事工作。負(fù)責(zé)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全縣科學(xué)普及規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)的組織、推薦工作。引導(dǎo)社會(huì)力量設(shè)立科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。

（8）負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（9）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（部門）從預(yù)算單位構(gòu)成看，浙江省岱山縣科學(xué)技術(shù)局部門決算包括：局本級(jí)決算。

納入浙江省岱山縣科學(xué)技術(shù)局2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無。

二、2022年度部門決算公開表（表格詳見附件）

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)3085.79萬元，支出總計(jì)3085.79萬元,與2021年度相比，各增加2248.01萬元，增長268.33%。主要原因是人員新增、標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及科技工作事項(xiàng)增多，基本經(jīng)費(fèi)和省市縣級(jí)各類科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3085.79萬元；包括財(cái)政撥款收入3045.79萬元（其中，一般公共預(yù)算3045.79萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)98.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入40萬元，占收入合計(jì)1.30%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3085.79萬元，其中基本支出339.78萬元，占11.01%；項(xiàng)目支出2746.01萬元，占88.99%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3045.79萬元，支出總計(jì)3045.79萬元，與2021年相比，各增加2253.24萬元，增長284.30%。主要原因是人員新增、標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及科技工作事項(xiàng)增多，基本經(jīng)費(fèi)和省市縣級(jí)各類科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)358.78萬元，完成年初預(yù)算的848.93%，主要原因是各類科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒有列入年初部門預(yù)算，根據(jù)全縣科技工作實(shí)際年中追加省市縣專項(xiàng)資金。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3045.79萬元，占本年支出合計(jì)的98.70%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2253.24萬元，增長284.30%。主要原因是基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3045.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出2965.58萬元,占97.37%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.18萬元,占0.99%；衛(wèi)生健康（類）支出15.42萬元,占0.51%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出34.61萬元,占1.13%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為318.78萬元，支出決算為3045.79萬元,完成年初預(yù)算的955.45%，主要原因是人員新增、標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及科技工作事項(xiàng)增多，2022年預(yù)算支出增加。其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為216.16萬元，支出決算為259.57萬元，完成年初預(yù)算的120.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員新增、標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等，部分經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為18.71萬元，完成年初預(yù)算的267.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22萬元，支出決算為2683.50萬元，完成年初預(yù)算的12197.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各類科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒有列入年初部門預(yù)算，根據(jù)全縣科技工作實(shí)際，年中追加省市縣專項(xiàng)資金2689.47萬元。

（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.8萬元，比年初預(yù)算多3.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)全縣科技工作實(shí)際，年中追加科普宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.17萬元，支出決算為20.12萬元，完成年初預(yù)算的117.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.59萬元，支出決算為10.06萬元，完成年初預(yù)算的117.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.02萬元，支出決算為11.35萬元，完成年初預(yù)算的102.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.36萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預(yù)算的93.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

（9）住房保障支出（類）住房改革之處（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.48萬元，支出決算為34.61萬元，完成年初預(yù)算的106.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出339.78萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)302.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)37.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是：本年無政府性基金預(yù)算支出。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2.26萬元，支出決算為2.07萬元，完成全年預(yù)算的91.59%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增加0%，主要原因是沒有因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是公務(wù)用車改革；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.07萬元，占100%，與2021年度相比，減少0.01萬元，下降0.48%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國（境）任務(wù)。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。本年無因公出國（境）費(fèi)。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.26萬元，支出決算為2.07萬元，完成全年預(yù)算的91.59%。國內(nèi)公務(wù)接待25批次，累計(jì)160人次。主要用于接待按規(guī)定來岱出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、指導(dǎo)工作等公務(wù)活動(dòng)等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi)用。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.07萬元，主要用于接待25批次，累計(jì)160人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為25.39萬元，支出決算為37.46萬元，完成年初預(yù)算的147.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是福利費(fèi)、交通費(fèi)和差旅費(fèi)等支出增加；比2021年度增加15.02萬元，增長66.93%，主要原因是人員新增及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，福利費(fèi)增加；因考察調(diào)研、招商引資、向上對(duì)接等事項(xiàng)增加，差旅費(fèi)和交通費(fèi)增加。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額6.75萬元，其中：政府采購貨物支出6.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.75萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額6.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，岱山縣科學(xué)技術(shù)局本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無其他用車；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，岱山縣科學(xué)技術(shù)局單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目22個(gè)，共涉及資金2706.01萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。組織對(duì)2022年人才發(fā)展專項(xiàng)資金1個(gè)其他資金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金40萬元，占其他資金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。

本年無部門評(píng)價(jià)。

組織對(duì)本部門開展整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，本部門整體目標(biāo)完成情況如下：單位財(cái)務(wù)管理制度健全，經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，各項(xiàng)制度能有效執(zhí)行，專項(xiàng)支出立項(xiàng)依據(jù)充分、目標(biāo)明確，項(xiàng)目組織實(shí)施管理有效，較好完成各項(xiàng)績效目標(biāo)，通過加強(qiáng)績效管理，使資金得到有效使用，項(xiàng)目開展順利實(shí)施完成。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

岱山縣科學(xué)技術(shù)局隨決算公開2022年度本部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。其中，2022年科技特派員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和2022年科技惠企專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(即享即兌)項(xiàng)目績效自評(píng)具體情況如下：

2022年科技特派員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，下?lián)?5萬元科技特派員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，推動(dòng)實(shí)施7個(gè)項(xiàng)目，推廣解決了輪作栽培、階梯式種植等技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效，提高農(nóng)民收入。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是服務(wù)時(shí)間難以保障。科技特派員從高校院所等不同單位選派，難以較長時(shí)間離崗開展服務(wù)指導(dǎo)工作。二是與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門間合力尚未形成。缺乏與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)技站等的合作聯(lián)系，科技特派員服務(wù)鏈難以向縱深拓展。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化精準(zhǔn)對(duì)接，完善科技特派員選派機(jī)制；二是完善服務(wù)體系，優(yōu)化科技特派員管理機(jī)制。(績效自評(píng)表詳見附表1）

2022年科技惠企專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(即享即兌)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為171萬元，執(zhí)行數(shù)為171萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是培育發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)，推動(dòng)科技型中小企業(yè)發(fā)展；二是進(jìn)一步壯大創(chuàng)新主體隊(duì)伍，引導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新意識(shí)，提升創(chuàng)新能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)仍比較淡薄；二是區(qū)域創(chuàng)新資源載體比較缺乏。下一步改進(jìn)措施：一是加大科技企業(yè)梯次培育力度；二是優(yōu)化企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)布局。（績效自評(píng)表詳見附表2）

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2021年各項(xiàng)重點(diǎn)工作符合事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門職能職責(zé)要求，通過一系列措施較好地實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)主要工作目標(biāo)和部門總體目標(biāo)。

經(jīng)綜合評(píng)定，岱山縣科學(xué)技術(shù)局2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)綜合得分86.39分，評(píng)價(jià)等次為“良好”（具體報(bào)告內(nèi)容詳見附件）。

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：無

說明：部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出，并單獨(dú)出具評(píng)價(jià)報(bào)告的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指由財(cái)政部門開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為預(yù)算部門政策、項(xiàng)目或整體支出，并單獨(dú)出具評(píng)價(jià)報(bào)告的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

20.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：指反映用于開展科普活動(dòng)的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、附件（2022年部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果清單已附）

岱山縣2022年度部門決算公開（岱山縣科學(xué)技術(shù)局）.docx

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx