一、概況

（一）單位職責(zé)

（1）參與擬訂全縣城市建設(shè)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策。

（2）參與擬訂全縣城市市政公用及園林綠化建設(shè)規(guī)劃、政策。

（3）指導(dǎo)全縣城市排水、污水、燃?xì)狻⒌缆窐蛄骸@林綠化、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（4）參與編制市政公用基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，參與編制園林綠化專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。

（5）參與編制、審查重點(diǎn)地區(qū)城市設(shè)計方案和城市設(shè)計導(dǎo)則。

（6）參與擬訂城市設(shè)計相關(guān)政策和技術(shù)管理規(guī)程并實(shí)施。

（7）指導(dǎo)海綿城市、地下綜合管廊、景觀亮化、城市雕塑等建設(shè)工作。

（8）完成岱山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（部門）從預(yù)算單位構(gòu)成看，浙江省岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心部門決算包括本級決算。

納入浙江省岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無二級預(yù)算單位。

二、2022年度單位決算公開表

詳見附件。

三、2022年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計13426.22萬元，支出總計13426.22萬元,與2021年度相比，各減少1623.07萬元，下降10.79%。主要原因是：2022年度工程項(xiàng)目減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計13089.69萬元；包括財政撥款收入12612.46萬元（其中，一般公共預(yù)算11128.44萬元，政府性基金預(yù)算1484.02萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計96.35%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入477.23萬元，占收入合計3.65%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計13369.50萬元，其中基本支出393.17萬元，占2.94%；項(xiàng)目支出12976.33萬元，占97.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計12612.46萬元，支出總計12612.46萬元，與2021年相比，各增加10270.39萬元，增長438.52%。主要原因是2022年度財政撥款的工程項(xiàng)目增加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)8628.59萬元，完成年初預(yù)算的146.17%，主要原因是財政撥款項(xiàng)目增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11128.44萬元，占本年支出合計的83.24%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加9169.61萬元，增長468.12%。主要原因是：2022年度一般公共預(yù)算財政撥款工程項(xiàng)目增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11128.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出36.50萬元,占0.33%；衛(wèi)生健康（類）支出16.93萬元,占0.15%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3032.85萬元,占27.25%；農(nóng)林水（類）支出8000.00萬元,占71.89%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出42.16萬元,占0.38%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6664.72萬元，支出決算為11128.44萬元,完成年初預(yù)算的166.98%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款工程項(xiàng)目支出增加。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.33萬元，支出決算為24.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.17萬元，支出決算為12.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.53萬元，支出決算為11.98萬元，完成年初預(yù)算的95.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支出減少。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.95萬元，支出決算為4.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為291.55萬元，支出決算為297.58萬元，完成年初預(yù)算的102.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資晉檔調(diào)資等實(shí)際支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為89.11萬元，支出決算為88.41萬元，完成年初預(yù)算的99.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支出減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5993.93萬元，支出決算為2422.19萬元，完成年初預(yù)算的40.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：岱山縣污水處理廠擴(kuò)建工程支出預(yù)算科目變更為其他水利支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為197.00萬元，支出決算為157.59萬元，完成年初預(yù)算的79.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目實(shí)際支出減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年新增項(xiàng)目。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8000.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：岱山縣污水處理廠擴(kuò)建工程支出預(yù)算科目由年初預(yù)算的其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出變更為其他水利支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為39.15萬元，支出決算為42.16萬元，完成年初預(yù)算的107.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金實(shí)際支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出393.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)364.43萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)28.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1484.02萬元，占本年支出合計的11.10%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加1100.78萬元，增長287.23%。主要原因是：政府性基金預(yù)算財政撥款工程項(xiàng)目支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1484.02萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1484.02萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1963.87萬元，支出決算為1484.02萬元,完成年初預(yù)算的75.57%，主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款工程項(xiàng)目支出減少。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1953.00萬元，支出決算為1484.02萬元，完成年初預(yù)算的75.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因政府性基金預(yù)算財政撥款工程項(xiàng)目支出減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.87萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因政府性基金預(yù)算財政撥款工程項(xiàng)目支出減少。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出全年預(yù)算為2.19萬元，支出決算為2.19萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.99萬元，占45.21%，與2021年度相比，增加0.71萬元，增長253.57%，主要原因是公務(wù)用車實(shí)際出車次數(shù)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.20萬元，占54.79%，與2021年度相比，增加0.01萬元，增長0.84%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出略有增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。本年無因公出國（境）費(fèi)。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，支出0.99萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成全年預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，累計64人次。主要用于接待按規(guī)定來岱出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、指導(dǎo)工作等公務(wù)活動等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.2萬元，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)接待6批次，累計64人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，本單位為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；比2021年度增加0萬元，增長0%，本單位為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額13.84萬元，其中：政府采購貨物支出13.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.84萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額13.84萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心本級及所屬各單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是公務(wù)用車1輛，其他用車3輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個，二級項(xiàng)目13個，共涉及資金10668.19萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.38%。組織對2022年度未來社區(qū)創(chuàng)建(基建)等6個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金1484.02萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度12個其他資金項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金757.04萬元，占其他資金項(xiàng)目支出總額的100%。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心隨決算公開2022年度本單位項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，風(fēng)景灣隧道PPP項(xiàng)目投資回報款經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和未來社區(qū)創(chuàng)建(基建)項(xiàng)目績效自評具體情況如下：

風(fēng)景灣隧道PPP項(xiàng)目投資回報款經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為592萬元，執(zhí)行數(shù)為592萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成投資回報款支付592萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

未來社區(qū)創(chuàng)建(基建)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成蓬萊未來社區(qū)創(chuàng)建方案并通過評審。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

3.財政評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

無。

4.部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

25. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

26. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

27. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

28. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

五、附件（2022年部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果清單已附）

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2022年度單位決算公開.docx