一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，秀山鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入踐行“八八戰(zhàn)略”，奮力推進(jìn)創(chuàng)新深化改革攻堅(jiān)開(kāi)放提升，聚力三個(gè)“一號(hào)工程”、“十項(xiàng)重大工程”、“四重”清單，著力提升預(yù)算管理水平，保障重點(diǎn)需求，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，較好地服務(wù)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政綜合收支平衡。

（一）2023年全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入17648萬(wàn)元，其中：地方固定收入17568萬(wàn)元，海運(yùn)業(yè)稅收收入180萬(wàn)元，地方財(cái)政收入同比增長(zhǎng)24.62%，完成年初預(yù)算數(shù)的112.61%。

（二）2023年全鄉(xiāng)財(cái)政總支出為7066.34萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出6971.30萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出95萬(wàn)元。同口徑與上年支出實(shí)績(jī)3436.07萬(wàn)元增長(zhǎng)105.65%，完成預(yù)算數(shù)的99.39%，支出增長(zhǎng)率較大原因是上級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)林水定向補(bǔ)助增加，其中參與式預(yù)算政府民生實(shí)事項(xiàng)目支出1477萬(wàn)元，主要支出分類(lèi)完成情況：

1.一般公共服務(wù)支出1864.39萬(wàn)元，完成預(yù)算99.70%，同比增長(zhǎng)21.40%，主要原因是今年亞運(yùn)會(huì)安保相關(guān)支出增加。

2.教育事業(yè)支出73.33萬(wàn)元，完成預(yù)算104.76%，同比減少21.57%，原因是賬套原因原預(yù)算外支出結(jié)余23.52萬(wàn)改為其他應(yīng)付款不計(jì)支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出146.18萬(wàn)元，完成預(yù)算101.51%，同比增長(zhǎng)377.91%，原因是原20萬(wàn)以上的海運(yùn)技改補(bǔ)助由縣財(cái)政直接撥付企業(yè)改為經(jīng)鄉(xiāng)政府撥付。

4.文化體育與傳媒支出253.85萬(wàn)元，完成預(yù)算103.18%，同比增長(zhǎng)669.21%，原因是縣文旅局預(yù)算調(diào)劑給我鄉(xiāng)文旅項(xiàng)目支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出178.44萬(wàn)元，完成預(yù)算99.13%；同比增長(zhǎng)16.86%，原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。

6.衛(wèi)生健康支出126.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100.40%；同比減少54.48%，原因是2022年有新冠疫情支出相關(guān)轉(zhuǎn)移支付。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出260.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100.34%；同比減少22.61%，原因是創(chuàng)城相關(guān)支出較去年有所減少。

8.農(nóng)林水事務(wù)支出3851.67萬(wàn)元，完成預(yù)算98.76%；同比增長(zhǎng)413.36%，主要原因是今年小島你好、水利建設(shè)等上級(jí)補(bǔ)助均通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付追加，通過(guò)此科目列支。

9.住房保障等其他支出95.98萬(wàn)元，完成預(yù)算99.97%，同比減少24.88%，原因是今年危房改造支出減少。

10.彩票、公益金安排的支出75.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要縣文旅局預(yù)算調(diào)劑給我鄉(xiāng)文旅項(xiàng)目支出。

2023年初鄉(xiāng)十八屆三次會(huì)議票決確定5個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目，支出預(yù)算安排共計(jì)1480萬(wàn)元，支出完成情況如下：（1）醫(yī)療惠民項(xiàng)目，支出預(yù)算安排15萬(wàn)元，完成支出12萬(wàn)元；（2）教育提升項(xiàng)目，支出預(yù)算安排15萬(wàn)元，完成支出14萬(wàn)元；（3）“五水共治”項(xiàng)目，支出預(yù)算安排650萬(wàn)元，完成支出495萬(wàn)元；（4）城鄉(xiāng)風(fēng)貌提升項(xiàng)目，支出預(yù)算安排600萬(wàn)元，完成支出760萬(wàn)元；（5）文體惠民項(xiàng)目，支出預(yù)算安排200萬(wàn)元，完成支出199萬(wàn)元。

按照縣對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政體制結(jié)算辦法，2023年我鄉(xiāng)財(cái)政可用資金為9181.18萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余資金1585.96萬(wàn)元，支出基數(shù)1506.04萬(wàn)元，上級(jí)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)追加3739.18萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年終結(jié)算補(bǔ)助收入2300萬(wàn)元；教育收費(fèi)收入50萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政總支出7066.35萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收支相抵后實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支結(jié)余2114.83萬(wàn)元。

二、2024年財(cái)政預(yù)算安排

2024年秀山鄉(xiāng)將緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府中心工作，努力提升“財(cái)為政服務(wù)”水平，積極拓展財(cái)源稅源，堅(jiān)定高質(zhì)量發(fā)展理念，保障經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和收支增長(zhǎng)因素，2024年一般預(yù)算編列如下：

（一）2024年秀山鄉(xiāng)地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)18000萬(wàn)元，比上年收入增長(zhǎng)2%。其中：地方財(cái)政固定收入預(yù)計(jì)17800萬(wàn)元，海運(yùn)業(yè)稅收收入預(yù)計(jì)200萬(wàn)元。

（二）2024年鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政支出預(yù)算安排3981.9891萬(wàn)元，比上年增加2%，其中參與式預(yù)算政府民生實(shí)事項(xiàng)目安排1647萬(wàn)元。預(yù)算安排總體加大了對(duì)農(nóng)業(yè)、教育、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的投入力度。主要支出分類(lèi)安排如下：

1.一般公共服務(wù)支出1783.5551萬(wàn)元，其中：政府辦公事務(wù)1715.5551萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)信息事務(wù)60萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)8萬(wàn)元（婦聯(lián)5萬(wàn)，團(tuán)委3萬(wàn)）。

2.教育支出133.2萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出136萬(wàn)元；

4.衛(wèi)生健康支出68.184萬(wàn)元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出391.8萬(wàn)元；

6.農(nóng)林水事支出1296.65萬(wàn)元；

7.住房保障支出134萬(wàn)元；

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 38.6萬(wàn)元，其中：應(yīng)急管理事務(wù)8.6萬(wàn)元，自然災(zāi)害防治30萬(wàn)元。

以上支出預(yù)算中包含2024年度政府民生實(shí)事項(xiàng)目支出1647萬(wàn)元。2024年我鄉(xiāng)安排了8個(gè)政府實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)行票決，分別為：（1）醫(yī)療惠民項(xiàng)目，支出預(yù)算安排15萬(wàn)元；（2）“一老一小”項(xiàng)目，支出預(yù)算安排7萬(wàn)元；（3）居民小區(qū)環(huán)境提升項(xiàng)目，支出預(yù)算安排98萬(wàn)元；（4）“五水共治”項(xiàng)目，支出預(yù)算安排27萬(wàn)元；（5）建筑風(fēng)貌提升工程項(xiàng)目，支出預(yù)算安排100萬(wàn)元；（6）交通道路基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目，支出預(yù)算安排120萬(wàn)元；（7）省級(jí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，支出預(yù)算安排430萬(wàn)元；（8）農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目，支出預(yù)算安排850萬(wàn)元。

根據(jù)縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政體制結(jié)算辦法，預(yù)計(jì)測(cè)算2024年鄉(xiāng)財(cái)政可用資金4084.87萬(wàn)元；支出預(yù)算安排3981.99萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收支平衡。

秀山鄉(xiāng)2024年預(yù)算支出表.xlsx