目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年支出預(yù)算情況說明（四）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心部門預(yù)算表

（一）2024年部門收支預(yù)算總表

（二）2024年部門收入預(yù)算總表

（三）2024年部門支出預(yù)算總表

（四）2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年項(xiàng)目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1. 管理岱山縣住房公積金，促進(jìn)住房制度改革。

2. 負(fù)責(zé)岱山縣住房公積金使用計(jì)劃編制與執(zhí)行，住房公積金提取與使用審批職工住房公積金繳存提取與使用情況記載，住房公積金核算，住房公積金保值與歸還。

3. 負(fù)責(zé)岱山縣住房公積金執(zhí)行報(bào)告編制，繳存住房公積金有效憑證發(fā)放。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。

二、2024年舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年收支總預(yù)算354.86萬元。

（二）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年收入預(yù)算情況說明

舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年收入預(yù)算354.86萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加58.74萬元，增加18.32%，主要是人員增加、工資、養(yǎng)老等自然增長。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入354.86萬元，占100%。政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

（三）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年支出預(yù)算情況說明

舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年支出預(yù)算354.86萬元。比上年執(zhí)行數(shù)增加58.74萬元，增加18.32%，主要是人員增加、工資、養(yǎng)老等自然增長。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出315.27萬元、社會保障和就業(yè)支出21.71萬元、衛(wèi)生健康支出2.35萬元、住房保障支出15.53萬元。

2.按支出用途分類，包括基本支出234.86萬元，占66.18%；專項(xiàng)支出120萬元，占33.82%；

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算354.86萬元。收入包括：一般公共預(yù)算354.86萬元；政府性基金收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；專戶資金0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。支出包括： 包括一般公共服務(wù)支出315.27萬元、社會保障和就業(yè)支出21.71萬元、衛(wèi)生健康支出2.35萬元、住房保障支出15.53萬元。

（五）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款354.86萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加58.74萬元，增加18.33%，主要是人員增加、工資、養(yǎng)老等自然增長。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出315.27萬元，占88.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.71萬元，占6.11%；衛(wèi)生健康（類）支出2.35萬元，占0.66%；住房保障（類）支出15.53萬元，占4.39%。   

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）315.27萬元，主要用于單位的人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及各專項(xiàng)等支出。

(2)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.71萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)和職業(yè)年金支出。

(3)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)15.53萬元，主要用于單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等有關(guān)支出。

(4)衛(wèi)生健康支出（類行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)））2.35萬元，主要用于單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納醫(yī)療保險費(fèi)等有關(guān)支出。

（六）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年一般公共預(yù)算基本支出234.86萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)212.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)22.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元,與上年度預(yù)算數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待來岱山出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)交流、檢查指導(dǎo)公務(wù)活動等支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年岱山縣公積金中心本級行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算持平

2.政府采購情況。

2024年舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心各單位政府采購預(yù)算總額29.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算29.78萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績效情況說明。

2024年舟山市住房公積金管理中心岱山縣分中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，一級項(xiàng)目1個.涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120萬元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指主要用于財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指主要用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)），指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指主要用于經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。

公積金中心2024年部門預(yù)算.pdf