一、岱山縣公安局交通警察大隊單位概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣道路交通管理工作，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)交通管理部門依法查處道路交通違法行為和處理交通事故、維護(hù)交通秩序。

2.組織、指導(dǎo)跨區(qū)域道路交通分流、管制等工作。

3.組織協(xié)調(diào)、實施全縣性重大活動的交通安全保衛(wèi)工作。

4.負(fù)責(zé)機(jī)動車、非機(jī)動車登記及牌證發(fā)放，機(jī)動車駕駛證的申領(lǐng)及管理。

5.指導(dǎo)實施機(jī)動車檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)管和駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理。

6.指導(dǎo)、開展交通安全宣傳教育工作，研究制定全縣交警執(zhí)法規(guī)范和處置各類重特大道路交通事故工作預(yù)案。

7.參與城市道路、公路建設(shè)及交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計審查和竣工驗收。

8.組織實施交通科技建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù)。承擔(dān)縣道路交通安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（二）岱山縣公安局交通警察大隊單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岱山縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算只包含本級預(yù)算，無下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位。

二、2024年岱山縣公安局交通警察大隊單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，岱山縣公安局交通警察大隊單位所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年收支總預(yù)算1980.86萬元。

（二）關(guān)于岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年收入預(yù)算情況說明

岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年收入預(yù)算1980.86萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加112.03萬元，增長5.99%，主要是2023年大隊部分項目未竣工驗收，上年執(zhí)行數(shù)有所減少，預(yù)計按工程進(jìn)度于2024年執(zhí)行。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1823.67萬元，占92.06%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)157.19萬元，占7.94%；

（三）關(guān)于岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年支出預(yù)算情況說明

岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年支出預(yù)算1980.86萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加112.03萬元，增長5.99%主要是2023年大隊部分項目未竣工驗收，上年執(zhí)行數(shù)有所減少，預(yù)計按工程進(jìn)度于2024年執(zhí)行。

1. 按支出功能分類，包括公共安全支出1912.60萬元社會保障和就業(yè)支出36.58萬元、衛(wèi)生健康支出10.56萬元、住房保障支出21.12萬元。

2.按支出用途分類，按支出用途分類，包括人員支出370.84萬元，占18.7%；日常公用支出164.83萬元，占8.3%；項目支出1445.19萬元，占73.0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元。

（四）關(guān)于岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年財政撥款收支總預(yù)算1980.86萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1980.86萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：公共安全支出1912.60萬元、社會保障和就業(yè)支出36.58萬元、衛(wèi)生健康支出10.56萬元、住房保障支出21.12萬元。

（五）關(guān)于岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1980.86萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加124.18萬元，增長6.69%，主要是年初納入預(yù)算的為定額部分且省撥資金有所增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全（類）支出1912.60萬元，占96.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出36.58萬元，占1.8%；衛(wèi)生健康（類）支出10.56萬元，占0.5%；住房保障（類）支出21.12萬元，占1.1%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）467.41萬元，主要用于公安道路交通管理的基本支出。

（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）1445.19萬元，主要用于公安道路交通管理辦案業(yè)務(wù)等一般行政管理事務(wù)方面支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）24.39萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）12.19萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）4.18萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）6.38萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.12萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（六）關(guān)于岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年一般公共預(yù)算基本支出535.67萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)370.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)164.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，同上年持平。

（九）關(guān)于岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

岱山縣公安局交通警察大隊單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為61.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.80萬元，增長28.99%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，同上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.60萬元，同上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待各級辦公辦案人員，出席會議、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算59.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.80萬元，增長30.00%。其中，公務(wù)用車購置支出40.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的2輛公務(wù)用車，比上年預(yù)算數(shù)增加13.60萬元，增長51.52%，主要原因是2024年計劃更新購置2輛執(zhí)法用車故公務(wù)用車單價較上年有所增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.80萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，比上年預(yù)算數(shù)增加0.20萬元，增長1.02%，主要原因是上年更替車輛排量不低，預(yù)計2024年單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)有所增加，但指標(biāo)符合正常運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年岱山縣公安局交通警察大隊1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算164.83萬元，比上年預(yù)算增加46.61萬元，增長39.43%，主要是年初納入預(yù)算的為定額部分且承擔(dān)大隊在職人員的辦公經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購情況

2024年岱山縣公安局交通警察大隊單位政府采購預(yù)算總額211.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算157.90萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算53.90萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，岱山縣公安局交通警察大隊單位所屬各預(yù)算單位共有車輛25輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車15輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2024年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年岱山縣公安局交通警察大隊單位其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，共計2個一級項目，涉及當(dāng)年資金1445.19萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表，詳見“項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療給費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅年老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024岱山縣公安局交通警察大隊預(yù)算公開.pdf