目錄

一、岱山縣科學(xué)技術(shù)局概況

（一）主要職能

（二）部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年岱山縣科學(xué)技術(shù)局預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年岱山縣科學(xué)技術(shù)局預(yù)算表

（一）2024年部門（單位）收支預(yù)算總表

（二）2024年部門（單位）收入預(yù)算總表

（三）2024年部門（單位）支出預(yù)算總表

（四）2024年部門（單位）財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年部門（單位）一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年部門（單位）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年部門（單位）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2024年部門（單位）政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年部門（單位）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年部門（單位）項目支出預(yù)算表

（十一）2024年部門（單位）項目支出績效表

一、岱山縣科學(xué)技術(shù)局概況

　　（一）主要職能

1.貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣科技體制改革，會同有關(guān)部門健全科技創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展。推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

2.會同相關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行科技工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣基礎(chǔ)研究、科技攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化，協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督實施縣級各類科技計劃。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。牽頭組織實施重大科技專項。牽頭組織國家級、省級各類科技計劃的推薦申報。

3.擬訂全縣基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實施，推進(jìn)重點實驗室建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

4.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，統(tǒng)籌編制縣重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)等培育工作，推進(jìn)企業(yè)科技研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。

5.擬訂科技成果轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實施。完善科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制建設(shè)。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣科技保密工作。

6.組織并指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。推動科技創(chuàng)新大平臺建設(shè)。負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)推進(jìn)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。

7.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展科技合作與科技人才交流，牽頭推進(jìn)引進(jìn)大院名校共建科技創(chuàng)新載體。在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)管理全縣科技外事工作。負(fù)責(zé)科技人才隊伍建設(shè)。會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂全縣科學(xué)普及規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)表彰和獎勵的組織、推薦工作。引導(dǎo)社會力量設(shè)立科學(xué)技術(shù)獎。

8.負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算共包含本級預(yù)算和下屬非獨立核算單位預(yù)算共1個，主要是岱山縣科技創(chuàng)新中心。

　　二、2024年岱山縣科學(xué)技術(shù)局預(yù)算安排情況說明

    （一）關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，岱山縣科學(xué)技術(shù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年收支總預(yù)算2643.99萬元。

　　（二）關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年收入預(yù)算2643.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1358.53萬元，下降33.94%，主要是根據(jù)工作實際，部分科技項目作為年度追加預(yù)算，并未列入年初部門預(yù)算。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入2643.99萬元，占100%；政府性基金收入無；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入無；財政專戶管理資金無；事業(yè)收入無；事業(yè)單位經(jīng)營收入無；上級補(bǔ)助收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入無；上年結(jié)轉(zhuǎn)無；

　　（三）關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

　　岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年支出預(yù)算2643.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1358.53萬元，下降33.94%，主要是根據(jù)工作實際，部分科技項目作為年度追加預(yù)算，并未列入年初部門預(yù)算。

1.按支出功能分類，包括科學(xué)技術(shù)支出2561.92萬元、社會保障和就業(yè)支出32.64萬元、衛(wèi)生健康支出16.48萬元、住房保障支出32.95萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出321.04萬元，占12.14%；日常公用支出43.15萬元，占1.63%；項目支出2279.8萬元，占86.23%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　（四）關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年財政撥款收支總預(yù)算2643.99萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2643.99萬元、政府性基金無、國有資本經(jīng)營預(yù)算無；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出2561.92萬元、社會保障和就業(yè)支出32.64萬元、衛(wèi)生健康支出16.48萬元、住房保障支出32.95萬元。

　　（五）關(guān)于2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2643.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1358.53萬元，下降33.94%，主要是根據(jù)工作實際，部分科技項目作為年度追加預(yù)算，并未列入年初部門預(yù)算。

　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出（類）2561.92萬元，占96.90%；社會保障和就業(yè)支出（類）32.64萬元，占1.23%；衛(wèi)生健康支出（類）16.48萬元，占0.62%；住房保障支出（類）32.95萬元，占1.25%。

　　3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）282.12萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等基本支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）16.8萬元，主要用于補(bǔ)助我局做好縣域企事業(yè)單位科技創(chuàng)新引導(dǎo)和服務(wù)工作所需的日常辦公經(jīng)費支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項）2253萬元，主要用于高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)認(rèn)定、科技項目、平臺運營、企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)等補(bǔ)助、2023年部分項目尾款結(jié)算等支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）10萬元，主要用于開展多形式、多主題的科普、科技創(chuàng)新宣傳活動等支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）21.76萬元，主要用于本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）10.88萬元，主要用于本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）8.75萬元，主要用于本單位在職和退休人員的基本醫(yī)療保險繳費支出。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）7.73萬元，主要用于本單位在職人員和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）32.95萬元，主要用于本單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　（六）關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年一般公共預(yù)算基本支出364.19萬元，其中：

人員經(jīng)費321.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費43.15萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（七）關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（九）關(guān)于2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.26萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

2.公務(wù)接待費：2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.26萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于按規(guī)定接待省市科技部門、有關(guān)單位來岱出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、指導(dǎo)工作，招商引資等公務(wù)活動支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　（十）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2024年岱山縣科學(xué)技術(shù)局的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算43.15萬元，比上年預(yù)算減少0.04萬元，降低0.09%，主要是因為2023年人員變動，日常公用支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整。

2.政府采購情況

2024年岱山縣科學(xué)技術(shù)局政府采購預(yù)算總額3.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.01萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，岱山縣科學(xué)技術(shù)局車改后未保留公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2279.8萬元，一級項目1個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

12.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

14.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）：指反映用于開展科普活動的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、2024年岱山縣科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算表

2024年部門預(yù)算公開（報表（市縣））

岱山縣科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開(1).pdf