目錄

一、岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心單位概況

（一）主要職能

（二）岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（五）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（六）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（九）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2024年岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心單位預(yù)算表

（一）2024年單位收支預(yù)算總表

（二）2024年單位收入預(yù)算總表

（三）2024年單位支出預(yù)算總表

（四）2024年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2024年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年單位項(xiàng)目支出績(jī)效表

一、岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心單位概況

（一）主要職能

根據(jù)《中共岱山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)岱山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬岱山縣建筑業(yè)管理服務(wù)中心等5家事業(yè)單位編制規(guī)定的通知》（岱編委辦[2020]25號(hào)）規(guī)定，岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心主要負(fù)責(zé)：參與擬訂全縣城市建設(shè)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策；參與擬訂全縣城市市政公用及園林綠化建設(shè)規(guī)劃、政策；指導(dǎo)全縣城市排水、污水、燃?xì)狻⒌缆窐蛄骸@林綠化、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；參與編制市政公用基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，參與編制園林綠化專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)；參與編制、審查重點(diǎn)地區(qū)城市設(shè)計(jì)方案和城市設(shè)計(jì)導(dǎo)則；參與擬訂城市設(shè)計(jì)相關(guān)政策和技術(shù)管理規(guī)程并實(shí)施；指導(dǎo)海綿城市、地下綜合管廊、景觀亮化、城市雕塑等建設(shè)工作；完成岱山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（二）岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位預(yù)算。

二、2024年岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年收支總預(yù)算5957.93萬(wàn)元。

（二）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年收入預(yù)算5957.93萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加187.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%，主要是項(xiàng)目預(yù)算收入增加。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入5957.66萬(wàn)元，占99.99%；政府性基金收入無(wú)；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入無(wú)；財(cái)政專戶管理資金無(wú)；事業(yè)收入無(wú)；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入無(wú)；上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)；附屬單位上繳收入無(wú)；其他收入0.27萬(wàn)元，占0.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)。

（三）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年支出預(yù)算5957.93萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加187.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%，主要是項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出19.84萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5861.61萬(wàn)元、住房保障支出42.16萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出434.02萬(wàn)元，占7.28%；日常公用支出49.53萬(wàn)元，占0.83%；項(xiàng)目支出5474.38萬(wàn)元，占91.89%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

（四）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5957.66萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算5957.66萬(wàn)元、政府性基金無(wú)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出19.84萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5861.34萬(wàn)元、住房保障支出42.16萬(wàn)元。

（五）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5957.66萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加702.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.37%，主要是一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出安排增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬(wàn)元，占0.58%；衛(wèi)生健康支出19.84萬(wàn)元，占0.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5861.34萬(wàn)元，占98.38%；住房保障支出42.16萬(wàn)元，占0.71%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）22.88萬(wàn)元，主要用于在編人員由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）11.44萬(wàn)元，主要用于在編人員由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）11.44萬(wàn)元，主要用于在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）8.4萬(wàn)元，主要用于在編人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）81.46萬(wàn)元，主要用于鹽業(yè)分流人員經(jīng)費(fèi)用等一般行政管理事務(wù)方面支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）5779.88萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出及2024年風(fēng)景灣隧道PPP項(xiàng)目投資回報(bào)款、2024年城區(qū)排水防澇提升改造項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）42.16萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（六）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出483.55萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)434.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助

公用經(jīng)費(fèi)49.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比2023年執(zhí)行數(shù)減少124.25萬(wàn)元。

（八）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于單位相關(guān)業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.8萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2024年岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額5.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.64萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，保留公務(wù)用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、老干部服務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、行政執(zhí)法專用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金12659.38萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)“項(xiàng)目支出績(jī)效表”。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

18 .住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

四、2024年岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

岱山縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2024年單位預(yù)算.pdf