2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們始終高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大精神，統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定大局，主動(dòng)對(duì)接上級(jí)政策，全力爭(zhēng)取上級(jí)支持，著力提升預(yù)算管理水平，保障重點(diǎn)需求，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，較好地保障了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

一、2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入16860.12萬元，比上年同期12905.92萬元增長(zhǎng)30.64%。本年主要財(cái)政收入分類完成情況：

1、中央級(jí)財(cái)政收入完成5017.29萬元，比上年同期3183.41萬元增加57.16%。

2、省市級(jí)財(cái)政收入-179.78完成萬元（負(fù)數(shù)為退稅數(shù)大于收入數(shù)導(dǎo)致），比上年同期-218.57萬元增長(zhǎng)17.75%。

3、鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入完成12022.61萬元，比上年同期9941.08萬元增長(zhǎng)20.94%，其中剔除一次性稅收因素（3016.09萬元）后同口徑增長(zhǎng)37.54%。

其中:（1）地方固定收入完成11016.65萬元，比上年同期9056.85萬元增長(zhǎng)21.64%，剔除一次性稅收因素后同口徑增長(zhǎng)41.26%；

（2）海運(yùn)業(yè)稅收收入完成1005.96萬元，比上年同期884.23萬元增長(zhǎng)13.77%；

二、2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出為6673.29萬元，比上年同期4759.02萬元增加1914.27萬元，增加40.22%，完成調(diào)整預(yù)算的100.91%，主要支出分類完成情況為：

1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政支出為6592.00萬元，比上年同期4728.48萬元增長(zhǎng)39.41%，完成調(diào)整預(yù)算的100.90%，本年度支出增長(zhǎng)較大的原因是海運(yùn)業(yè)技改補(bǔ)助由鄉(xiāng)鎮(zhèn)定補(bǔ)、民生實(shí)事項(xiàng)目、農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目等定向補(bǔ)助增加，具體支出項(xiàng)目如下：

一般公共預(yù)算支出：

（1）一般公共服務(wù)支出2065.80萬元，完成預(yù)算的103.29%；

（2）教育支出77.31萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.08%；

（3）科學(xué)技術(shù)359.74萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.93%；

（4）文化旅游體育與傳媒支出231.51萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.66%；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)管理支出321.20萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.37%；

（6）衛(wèi)生健康支出181.33萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.74%；

（7）節(jié)能環(huán)保支出39萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出502.62萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.52%；

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出2591.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.65%；

（10）交通運(yùn)輸支出11萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%；

（11）資源勘探工業(yè)信息支出35萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；

（12）自然資源海洋氣象支出29.49萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.31%；

（13）住房保障支出133.99萬元，完成預(yù)算的95.71%。

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%。

政府性基金預(yù)算支出：

（1）其他支出81.10萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.38%。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出：

（1）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.20萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.89%。

2、預(yù)算外財(cái)政支出為0萬元，比上年同期19.95萬元減少100%，減少原因?yàn)轭A(yù)算外教育支出列入預(yù)算內(nèi)。

以上所列支出中已包含2023年共安排的10項(xiàng)政府民生實(shí)事項(xiàng)目。

三、收支決算情況

按照財(cái)政體制結(jié)算，預(yù)計(jì)2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為8310.93萬元，其中：上年結(jié)余資金1223.25萬元，支出基數(shù)1668.66萬元，上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)追加3419.02萬元，預(yù)計(jì)稅收分成及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作質(zhì)量獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)勵(lì)2000萬元。預(yù)計(jì)2023年結(jié)余1637.64萬元。

四、2023年財(cái)政工作回顧

2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，切實(shí)保障了財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)、收入質(zhì)量有所提升、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)深入優(yōu)化、財(cái)政管理水平穩(wěn)步提高，且較好的完成了年度財(cái)政工作任務(wù)。主要總結(jié)為以下幾點(diǎn)：

1、注重財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。我鎮(zhèn)堅(jiān)持多措并舉、合力共為的方式方針，完善收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化收入執(zhí)行監(jiān)管，廣泛開展重點(diǎn)稅源運(yùn)行情況調(diào)研，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。實(shí)行對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管，同時(shí)加大招商引資力度，加快財(cái)源建設(shè)步伐，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施，全力以赴保收入。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)民生福祉持續(xù)增進(jìn)。按照“調(diào)整結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)、有保有控”的原則，繼續(xù)堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，確保社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、漁民社保補(bǔ)貼等社會(huì)保障需要。加大弱勢(shì)群體社會(huì)保障和救助力度。持續(xù)深化全域海島大花園建設(shè)，加大支農(nóng)力度。積極爭(zhēng)取資金，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，為提升百姓生活滿意度提供有效保障。

3、深化財(cái)政改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)規(guī)范管理。強(qiáng)化預(yù)算管理，按照量入為出、收支平衡的原則組織預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，加強(qiáng)預(yù)算約束力。強(qiáng)化“財(cái)政規(guī)范化”建設(shè)，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，建立財(cái)政資金安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。完善管理制度，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，切實(shí)規(guī)范非稅收入的收支監(jiān)管。落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定等各項(xiàng)制度，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制行政支出和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。強(qiáng)化債務(wù)管理，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并籌措資金化解歷年債務(wù)。

2024年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，2024年長(zhǎng)涂鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排和工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面夯基礎(chǔ)、優(yōu)作風(fēng)、干實(shí)事，按照“保基本、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的工作要求，真抓實(shí)干，為長(zhǎng)涂鎮(zhèn)的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)提供有力的財(cái)政保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和收支增長(zhǎng)因素，2024年財(cái)政預(yù)算編列如下：

一、2024年我鎮(zhèn)財(cái)政剔除一次性稅收因素后同口徑總收入安排13845.00萬元，與上年持平，主要收入分類安排如下：

1、中央級(jí)及省市級(jí)財(cái)政收入安排4845.00萬元。

2、鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入安排9000.00萬元。

其中：（1）地方財(cái)政固定收入安排8000.00萬元。

（2）海運(yùn)業(yè)稅收收入安排1000.00萬元。

根據(jù)上述，預(yù)計(jì)2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為7306.30萬元，其中：上年結(jié)余資金預(yù)計(jì)1637.64萬元，支出基數(shù)1668.66萬元，各項(xiàng)追加補(bǔ)助及稅收分成預(yù)計(jì)4000萬元。

二、根據(jù)2024年可支配財(cái)力，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出安排6645.63萬元，主要支出分類安排如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1968.45萬元（其中：人大經(jīng)費(fèi)支出21萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出（包括防汛防臺(tái)、消防、食品安全等）20萬元）；

（2）教育支出80.91萬元；

（3）科學(xué)技術(shù)295.29萬元；

（4）文化旅游體育與傳媒支出50萬元；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)管理支出384.07萬元；

（6）衛(wèi)生健康支出360.82萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出430.30萬元；

（8）農(nóng)林水事務(wù)支出2939.88萬元；

（9）交通運(yùn)輸支出3萬元；

（10）住房保障支出132.71萬元；

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出：

（1）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.20萬元。

以上支出預(yù)算中包含了2024年度政府民生實(shí)事項(xiàng)目支出。

根據(jù)上述，2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金預(yù)計(jì)7306.30萬元，總支出安排為6645.63萬元，可以實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。

三、2024年財(cái)政主要工作任務(wù)

2024年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，為此我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作，積極落實(shí)財(cái)政政策，努力拓展財(cái)源稅源，充分發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用，大力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速全面健康發(fā)展。為確保2024年財(cái)政收支平衡，我們將著重抓好以下幾方面工作：

1、強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法行政。一是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是加大招商引資力度，營(yíng)造良好的投資環(huán)境，鞏固和擴(kuò)大招商成果，發(fā)揮我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢(shì)，培植做大支柱產(chǎn)業(yè)。三是繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)合作，深化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)作，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保全年財(cái)政收入任務(wù)順利完成。

2、控制財(cái)政支出，提高資金使用效益。一是嚴(yán)格落實(shí)部門預(yù)算，加強(qiáng)收支預(yù)算控制，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)。二是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，避免無預(yù)算、超預(yù)算支出，并嚴(yán)格控制一般性支出，合理化、科學(xué)化推行政府購(gòu)買服務(wù)功能。三是在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保民生實(shí)事項(xiàng)目支出需要。

3、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平。一是嚴(yán)格“收支兩條線”的管理，避免資金的挪用、占用。二是繼續(xù)完善內(nèi)部控制管理制度，用制度來規(guī)范財(cái)政收支，并加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理，避免資產(chǎn)流失。三是強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管和使用，合理安排各項(xiàng)資金，發(fā)揮財(cái)政資金的最大作用。

長(zhǎng)涂鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算表.xls