關(guān)于高亭鎮(zhèn)2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

(2024年2月27日在高亭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上)

各位代表：

高亭鎮(zhèn)2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告, 請(qǐng)予審議。

一、2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，始終高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面保障民生事業(yè)發(fā)展，提升財(cái)政管理水平，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化支出管理，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出，實(shí)現(xiàn)了年度財(cái)政綜合收支平衡。

（一）財(cái)政收入

2023年，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入7.35億元，實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入4.30億元（其中海運(yùn)業(yè)收入605.7萬(wàn)元）。

（二）財(cái)政支出

2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出2.43億元，與上年同口徑支出1.05億元相比增長(zhǎng)131.43%。增長(zhǎng)部分主要為上級(jí)各部門以專項(xiàng)資金追加的形式調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各類支出。主要支出完成情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出6264.51萬(wàn)元，其中政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6034.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.3%。增長(zhǎng)主要為各類人員經(jīng)費(fèi)（包括聘用人員、社區(qū)村干部）、防疫及其他公共服務(wù)類支出的上升，及上級(jí)部門調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支出。    

2、教育支出1351.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.6%。

3、科學(xué)技術(shù)支出2070.59萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)1999.02萬(wàn)元。主要為企業(yè)的各類技改補(bǔ)助支出。

4、文化旅游體育與傳媒支出262.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)120.9%，增長(zhǎng)主要為上級(jí)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出695.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.48%。

6、衛(wèi)生健康支出243.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.33%，增長(zhǎng)主要為上級(jí)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出436.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.85%，增長(zhǎng)主要為上級(jí)調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各類支出。  

9、農(nóng)林水事務(wù)支出12353.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.47倍。增長(zhǎng)部分主要為兩個(gè)年度的漁業(yè)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼支出7361.6萬(wàn)元，及其他上級(jí)部門調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)林水事務(wù)支出。

10、住房保障支出375.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.28%。

以上支出中包含了2023年度民生實(shí)事項(xiàng)目支出162.6萬(wàn)元。2023年年初我鎮(zhèn)共安排了10個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目，提交鎮(zhèn)十八屆人大三次會(huì)議代表實(shí)施差額票決，票決結(jié)果確定了8個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目。該8個(gè)項(xiàng)目均已完工，具體支出如下：（1）沿港中路岱山水產(chǎn)公司宿舍危房維修工程，完成工程支出17.6萬(wàn)元；（2）南浦村下塘停車場(chǎng)修建工程，完成工程支出19.6萬(wàn)元；（3）高亭鎮(zhèn)秸稈零堆放點(diǎn)建設(shè)工程，完成工程支出18萬(wàn)元；（4）板井潭村拋荒田整治項(xiàng)目，完成工程支出20萬(wàn)元；（5）高亭中心幼兒園沉浸式同步課堂建設(shè)項(xiàng)目，完成工程支出29.7萬(wàn)元；（6）育才社區(qū)“村居融治”鄰里角打造項(xiàng)目，完成工程支出34.1萬(wàn)元；（7）漁船救生網(wǎng)推廣使用項(xiàng)目，完成支出6萬(wàn)元；（8）高亭鎮(zhèn)無(wú)物業(yè)小區(qū)充電樁安裝項(xiàng)目，完成工程支出17.6萬(wàn)元。

（三）收支平衡情況

按照縣對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算辦法，2023年我鎮(zhèn)共有可用資金2.51億元，其中縣核定支出基數(shù)5740.7萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)資金追加1.28億元，預(yù)測(cè)2023年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制結(jié)算補(bǔ)助2000萬(wàn)元，幼兒園保育費(fèi)及鹽業(yè)局人員經(jīng)費(fèi)收入303.64萬(wàn)元，上年賬面結(jié)余4217.79萬(wàn)元；2023年財(cái)政總支出2.43億元，可以實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。

（四）2023年財(cái)政工作回顧：

一是積極綜合施策，培稅源添后勁。

2023年，面臨復(fù)雜多變的新形勢(shì)，鎮(zhèn)黨委政府高度重視，積極采取有力措施，加強(qiáng)收入源頭管控，特別關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目稅收落地，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)及規(guī)上工業(yè)企業(yè)稅源變化分析、研判，全力以赴保收入。我們認(rèn)真履行主體責(zé)任，及時(shí)研判形勢(shì)，跟進(jìn)征管措施，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收、顆粒入倉(cāng)。密切關(guān)注國(guó)家政策資金扶持方向，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門的更大支持，充分發(fā)揮上級(jí)資金拉動(dòng)政府投資項(xiàng)目作用，促進(jìn)稅收增量進(jìn)一步釋放。

二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保民生促發(fā)展。

按照“調(diào)整結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)、有保有控”的原則，堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。全力支持全國(guó)縣級(jí)文明城市創(chuàng)建工作，支持國(guó)家戰(zhàn)略和重大項(xiàng)目實(shí)施，加大對(duì)水利、村級(jí)一事一議、美麗鄉(xiāng)村、土地整治等重點(diǎn)項(xiàng)目的投入力度。始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作突出的位置，認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)保障弱勢(shì)群體利益。

三是圍繞制度建設(shè)，強(qiáng)監(jiān)管創(chuàng)績(jī)效。

積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，不定期開展財(cái)政資金安全檢查工作，建立財(cái)政資金安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，把所有民生類補(bǔ)助資金納入財(cái)政公共服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)放。落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定等各項(xiàng)制度，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制行政支出和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。加強(qiáng)財(cái)政資金審批撥付監(jiān)督，建立健全內(nèi)控機(jī)制，不斷發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用。

各位代表，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委政府科學(xué)決策，堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下一心共同努力的結(jié)果。但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行存在較為突出的問(wèn)題。一是外部環(huán)境仍舊復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困難較多，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一、增收基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收入壓力仍舊較大。二是受財(cái)政體制因素影響，財(cái)政支出剛性增強(qiáng)，財(cái)政收支壓力較大，收支矛盾突出。對(duì)此，我們只有增強(qiáng)憂患意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，繼續(xù)采取有效措施、齊心協(xié)力共同渡過(guò)接下來(lái)的難題。

二、2024年度財(cái)政預(yù)算草案

2024年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察浙江時(shí)的重要講話和指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕為主題，以深化結(jié)構(gòu)性改革為主線，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興進(jìn)程，完善社會(huì)治理、保障改善民生各項(xiàng)主要工作，為高水平推進(jìn)海島現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量。按照全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，將2024年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）建議如下：

（一）2024年收入預(yù)算安排：

        1、鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入安排4.56億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方固定收入1.53億元，海運(yùn)業(yè)收入700萬(wàn)元。

2、幼兒園保育費(fèi)及其他收入等300萬(wàn)元。

（二）2024年支出預(yù)算安排：

根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)力情況，2024年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出預(yù)算安排2.33億元。主要支出項(xiàng)目安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出6600萬(wàn)元，其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)6400萬(wàn)元（其中平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治及基層治理經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，安全經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，食品藥品安全經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，人民武裝工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元），人大會(huì)議及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元。

2、教育支出1450萬(wàn)元。

3、科學(xué)技術(shù)支出1300萬(wàn)元。

4、文化旅游體育與傳媒支出300萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)管理支出750萬(wàn)元（其中退役軍人支出25萬(wàn)元，民政救助支出10萬(wàn)元）。

6、衛(wèi)生健康支出260萬(wàn)元。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出500萬(wàn)元。

8、農(nóng)林水事務(wù)支出11500萬(wàn)元。

9、住房保障支出400萬(wàn)元。

10、其他支出240萬(wàn)元。

以上支出預(yù)算中包含了2024年度民生實(shí)事項(xiàng)目支出。2024年度我鎮(zhèn)共安排9個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目，分別是：（1）“一老一小”場(chǎng)景建設(shè)項(xiàng)目，支出預(yù)算安排95萬(wàn)元；（2）基礎(chǔ)設(shè)施提升工程，支出預(yù)算安排115萬(wàn)元；（3）水利工程管護(hù)項(xiàng)目，支出預(yù)算安排400萬(wàn)元；（4）農(nóng)田提升項(xiàng)目，支出預(yù)算安排350萬(wàn)元；（5）農(nóng)村飲用水提升工程，支出預(yù)算數(shù)暫未定；（6）中心漁港整治提升工程，支出預(yù)算安排62萬(wàn)元；（7）漁農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程，支出預(yù)算安排100萬(wàn)元；（8）花園示范村莊建設(shè)工程，支出預(yù)算安排200萬(wàn)元；（9）“小島你好”海島共富項(xiàng)目，支出預(yù)算安排300萬(wàn)元。

根據(jù)縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算體制，預(yù)測(cè)2024年我鎮(zhèn)可用資金為2.45億元；支出預(yù)算安排2.33億元，可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支平衡。

三、迎難而上，確保完成2024年預(yù)算任務(wù)

各位代表，2024年我們將緊緊圍繞《政府工作報(bào)告》提出的工作任務(wù)，按照鎮(zhèn)黨委政府的決策部署，積極落實(shí)財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用。為確保2024年財(cái)政收支平衡，我們將著重抓好以下幾方面工作：

一、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，挖掘培植財(cái)源。一是加大招商引資力度，營(yíng)造良好的投資環(huán)境，進(jìn)一步增強(qiáng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，壯大后續(xù)經(jīng)濟(jì)，從而擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，為我鎮(zhèn)今后經(jīng)濟(jì)發(fā)展儲(chǔ)存實(shí)力。二是要繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)合作，迎合政策，強(qiáng)化收入征管，挖掘財(cái)政增收潛力，激發(fā)財(cái)政收入增長(zhǎng)，確保2024年財(cái)政收入任務(wù)的順利完成。

二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建設(shè)績(jī)效財(cái)政。一是繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出，并合理化、科學(xué)化推行政府購(gòu)買服務(wù)功能。二是強(qiáng)化科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)和財(cái)政資金使用的主體責(zé)任，投入更多的資金用于發(fā)展經(jīng)濟(jì)、鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、公共服務(wù)、保障漁農(nóng)業(yè)和美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)上。

三、完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)。一是繼續(xù)完善內(nèi)部控制管理制度，用制度來(lái)規(guī)范財(cái)政收支。二是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍的監(jiān)督作用，堅(jiān)持“有保有壓”的原則，壓縮行政經(jīng)費(fèi)，減少行政成本,支出確保民生工程，支持發(fā)展社會(huì)公益事業(yè)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管和使用，合理安排各項(xiàng)資金，發(fā)揮財(cái)政資金的最大作用。

各位代表，2024年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，以新的姿態(tài)、新的舉措，為全面完成2024年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！